双柏县信访局2023年部门预算编制说明

双柏县信访局2023年部门预算编制说明

 

双柏县信访局2023年预算公开目录

 

第一部分 双柏县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分双柏县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理县内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给上级部门及领导同志的来信来电，接待来访。

2.负责向上级有关部门反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。

3.承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办上级部门领导同志交办信访事项的落实，向地方和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5.综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案，推动上级部门关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导全县各部门的信访工作和乡、村的信访工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

7.承担县委信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8.协调信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9.承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信股、综合指导股、督查督办股。

所属单位1个，即：双柏县群众接访中心。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神。认真组织深入学习、深刻领会、准确把握，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，推动信访工作始终同党和国家发展大局同向发力、同频共振，在新时代新征程上不断开创信访工作新局面。

2.深入推进信访制度改革。按“改革信访工作制度、实行网上受理信访制度、健全及时就地解决群众合理诉求机制，把涉法涉诉信访纳入法治轨道解决、建立涉法涉诉信访依法终结制度”的部署安排，推动“阳光信访、责任信访、法治信访”建设。

3.进一步抓信访基础业务规范。一是规范执行信访基础业务标准；二是构建信访基础业务标准化、规范化体系；三是规范督查督办程序。

4.进一步抓重复信访专项治理化解信访积案。一是防范化解涉众型信访问题；二是防范化解重点人员信访问题；三是合力攻坚信访积案；四是高标准办理上级交办重复信访案件；五是做好初次信访办理工作。

5.扎实做好国家和省州县重大活动期间信访保障工作。围绕全国两会等信访安全保障主线，有效防控国家和省州县重大活动期间信访群众到县到州到省进京越级访和到非接待场所非访，确保“三个不发生”工作目标实现。

6.扎实开展“全国信访工作示范县”创建。盯紧创建“全国信访工作示范县”的“总体评定”和“8项标准”考评指标，加强分析研判，努力实现创建目标。

7.努力完成经济稳增长任务。紧扣县委县政府2023年项目固投、项目招商引资、向上争资指标任务，全力与第十六招商小分队合力攻坚。

8.加强信访队伍建设。突出政治建设，深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，扎实开展信访工作“干在实处、走在前列”大比拼，推动全县信访工作走在全州前列，打造一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的信访工作队伍。

二、预算单位基本情况

双柏县信访局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2992632.41元，其中：一般公共预算2992632.41元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入增加79725.96元，增长2.74%，主要原因是：2022年行政人员退休1人，2023年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2992632.41元。其中：上年结转收入0元； 本年收入2992632.41元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2992632.41元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算拨款收入增加79725.96元，增长2.74%，增加的主要原因是2022年行政人员退休1人，2023年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入0元，与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

双柏县信访局2023年部门预算总支出2992632.41元。财政拨款安排支出2992632.41元，其中：基本支出2754632.41元，与上年2724906.45元对比，增加29725.96元，增长1.09%，增加的主要原因是2022年行政人员退休1人，2023年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整及社会保险、住房公积金缴费基数提高增加；项目支出238000.00元，与上年188000.00元对比，增加50000.00元，增长26.60%，增加的主要原因是2023年支付制作全国和云南省“人民满意的公务员”先进事迹短视频的工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县信访局2023年财政拨款安排支出2992632.41元，按支出按功能科目分类如下：

1.2010301行政运行：1931668.87元，主要用于发放行政事业工资。

2.2010399其他支付办公厅（室）及相关机构事务支出：238000.00元，主要用于2023年支付制作全国和云南省“人民满意的公务员”先进事迹短视频的工作经费及视频接访系统租用费。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：171384.24元，主要用于发放本部门退休人员的退休费等支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：236933.28元，主要用于本部门为全体工作人员缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：68000.00元，主要用于本部门实际为职工缴纳的职业年金单位缴纳部分的经费开支。

6.2101101行政单位医疗：87142.68元，主要用于本部门为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

7.2101102事业单位医疗：21033.09元，主要用于本部门为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

8.2101103公务员医疗补助：53781.49元，主要用于本部门为全体工作人员缴纳的公务员医疗补助的经费开支。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出：5160.00元，主要用于本部门为全体工作人员和退休人员缴纳的大病补充医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

10.2210201住房公积金：179528.76元。主要用于本部门为全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（要求细化到未级科目,此条可复制单位批复文件） 

部门预算支出2992632.41元，其中：

基本支出2754632.41元，其中：30101 基本工资:575100.00元,30102 津贴补贴:616668.00元,30103 奖金:355388.00元,30107 绩效工资:172777.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:236933.28元,30110 职工基本医疗保险缴费:108175.77元,30111 公务员医疗补助缴费:53781.49元,30112 其他社会保障缴费:13995.91元,30113 住房公积金:179528.76元,30199 其他工资福利支出:27999.96元,30201 办公费:5100.00元,30205 水费:1600.00元,30206 电费:2400.00元,30207 邮电费:8400.00元,30211 差旅费:12000.00元,30217 公务接待费:6000.00元,30228 工会经费:19700.00元,30231 公务用车运行维护费:30000.00元,30239 其他交通费用:88800.00元,30302 退休费:171384.24元，30109 职业年金缴费:68000.00元，30299 离退休人员公用经费900.00元。

项目支出238000.00元，其中：30201 办公费:238000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

双柏县信访局无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33650.00元，其中：政府采购货物预算3650.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36000.00元，较上年38000.00元相比，减少2000.00元，减少5.3%，具体情况如下：

 （一）因公出国（境）费

双柏县信访局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县信访局2023年公务接待费预算为6000.00元，较上年8000.00元相比，减少2000.00元，下降25%，减少的原因是：根据中央八项规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待支出。国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年30000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

 八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县信访局无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；              

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县信访局2023年机关运行经费安排174900.00元，与上年186300.00元对比，减少11400.00元，下降6.12%。减少的主要原因是：2023年退休1人，行政经费及公务交通补贴费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县信访局资产总额（原值，下同）401366.00元，其中，流动资产0元，固定资产384166.00 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17200.00 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8360.00元，增加的主要原因是从县委办划拨会议桌椅一套，价值8360.00元，其中，固定资产增加8360.00元，增加的主要原因是从县委办会议桌椅一套，价值8360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。